Inzicht wordt gegeven hoe het gemeenschapsgeld wordt ingezet: zorgvuldig en transparant. Hierbij gaat het om de verantwoording van algemene stelposten en wijksturing.
Financiën en bedrijfsvoering
Dit programma heeft een sterke samenhang met een aantal paragrafen uit de MJPB:
- paragraaf Stresstest: financiële status en weerbaarheid;
- paragraaf Lokale heffingen;
- paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
- paragraaf Financiering;
- paragraaf Bedrijfsvoering;
- paragraaf Investeringen.
Stelposten
- Verkoop bezit (vastgoed):
in de jaren 2020 en 2021 is een stelpost opgenomen voor de verkoop van bezit (vastgoed) van € 700.000 per jaar. Zodra er meer duidelijkheid is om welke panden het gaat, is het mogelijk deze stelpost te verdelen over de betreffende programma's.
- Frictiekosten:
er lopen verschillende verzelfstandigingstrajecten, waarvan de meeste inmiddels afgerond zijn. In de begroting is de bijbehorende afbouw van formatie voor de ondersteuning en dienstverlening aan deze externe partijen door middel van stelposten opgenomen. In de komende jaren is het de bedoeling dat de afbouw van formatie binnen de organisatie daadwerkelijk wordt gerealiseerd, waardoor de stelposten uit de begroting zullen verdwijnen.
In de Perspectiefnota 2017-2020 is voor de frictiekosten voor deze afbouw een bedrag van ruim € 10 miljoen gereserveerd. Met de collegenota "Beperking frictiekosten" zijn mogelijkheden aangegeven om de frictie zoveel mogelijk te beperken. Dit kan mogelijk financiële ruimte gaan geven. Alle voor- en nadelen ten aanzien van de verzelfstandigingstrajecten worden, net als andere resultaten op de bedrijfsvoering, vanaf 2017 verrekend met de bestemmingsreserve Bedrijfsvoering.
Niet van toepassing.
Prestaties/indicatoren | Gekoppeld met | |||
Taakveld: | Prestatiedoel | |||
Niet van toepassing.
Via de reguliere beleidscyclus.
Raadsonderwerpen
Niet bekend.
Actuele beleidskaders
Verordening financieel beleid en beheer