Progr. | Incidentele lasten en baten | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Incidentele lasten | |||||
R.00 | Verkiezingen: budget verkiezingsjaar | 85 | - | - | - |
R.02 | Havens | 100 | - | - | - |
R.02 | Middelen aan Stichting Kwaliteitstaxi Arnhem voor de opstart van het kwaliteitskeurmerk. | 50 | - | - | - |
R.03 | -Arnhems aandeel in regionale incidentele kosten | 125 | - | - | - |
R.04 | MFC's: verhuurbaarheid MFC Geitenkamp verbeteren | 50 | - | - | - |
R.04 | MFC's: Verkleinen multiruimtes i.s.m. afschaffen loc.managers | 50 | - | - | - |
R.05 | Herbestemming Eusebius | 250 | - | - | - |
R.06 | Dotatie aan reserve voor Individuele studietoeslag | 535 | 535 | - | - |
R.06 | Dotatie aan reserve Innovaties sociaal domein | 1.180 | - | - | - |
R.06 | Armoede-agenda: kosten bewindvoering blijven structureel knelpunt | 127 | - | - | - |
R.06 | Aanloopkosten en overige frictiekosten | 6.735 | - | - | - |
R.07 | Uitbreiding milieu zone (-826.000 incidenteel) | 406 | - | - | - |
R.08 | Dotatie aan reserve grondexploitatie | 619 | 205 | 205 | - |
R.08 | Niet-grondexploitatieprojecten | 617 | 597 | 597 | - |
R.08 | Overhevelen naar beleidsveld middelen Bodemsanering | 137 | 96 | 89 | - |
R.08 | Frictiekosten bij invulling taakstelling ODRA | 34 | 17 | - | - |
R.08 | Exportbelasting | -546 | - | - | - |
R.08 | Grondexploitatie | 29.749 | 19.381 | 22.056 | 22.552 |
R.09 | Dotatie aan BR GREX correctie FJP 2016 | 1.397 | - | 12 | 6.705 |
R.09 | Reductie contributiemarge | 162 | - | - | - |
R.09 | Frictiekosten afbouw overhead | 3.014 | 202 | - | - |
R.09 | Frictie uit verzelfstandiging MSSA | 270 | 175 | - | - |
R.09 | Actualisatie frictiekosten (minder frictiekosten dan in MJPB 2017 begroot) | -3.014 | -202 | - | - |
R.09 | Dotatie aan algemene reserve rampenoefening | 5 | 5 | 5 | 5 |
R.09 | Dotatie aan algemene reserve ingroei vermogenspositie MJPB 2013-2016 | -7 | -7 | -7 | -7 |
R.09 | Dotatie aan algemene reserve herstelplan kunstbedrijf | 163 | - | - | - |
R.09 | Dotatie aan algemene reserve correctie FJP 2014 | 5 | 44 | - | - |
R.09 | Dotatie aan algemene reserve verzelfstandiging MSSA | 40 | 40 | 40 | 40 |
R.09 | Dotatie aan algemene reserve MJPB 2016-2019 | 2.584 | 3.385 | 3.385 | 3.385 |
R.09 | Dotatie aan algemene reserve correctie FJP 2015 | -5 | -20 | - | - |
R.09 | Dotatie aan algemene reserve correctie FJP 2016 | -715 | |||
R.09 | Dotatie aan algemene reserve verzamelbesluit 1-2016 | - | 135 | 135 | 135 |
R.09 | Dotatie aan algemene reserve correctie divers | 3 | 5 | 1 | -41 |
R.09 | Dotatie aan algemene reserve correctie divers verzamelbesluit 2 2017 | 21 | 16 | 15 | 15 |
R.09 | Dotatie aan algemene reserve correctie divers verzamelbesluit 3 2017 | 350 | 350 | 350 | 350 |
R.09 | Dotatie aan algemene reserve MJPB 2017-2020 | 194 | 361 | - | 861 |
R.09 | Dotatie aan algemene reserve resultaat MJPB 2018-2021 | 711 | 719 | 1.285 | 4.390 |
R.09 | GRP: Kasschuif: toevoegen/onttrekken aan BR Onderhoud openbare ruimte ter dekking van tekort (5) | 247 | 28 | 28 | 146 |
R.09 | Taakstelling huisvesting | - | - | 600 | 600 |
R.09 | Invulling door aanpassing huurcontract Stadskantoor | - | - | -900 | -1.800 |
div | Afschrijvingslasten extra investeringen duurzaamheid vastgoed | - | 22 | 56 | 75 |
div | Besparing op energiekosten vanaf 2019 | - | -14 | -35 | -47 |
div | Correctie, kader voor onderwijshuisvesting vrijvallen uit BR onderwijs tgv algemene middelen | -1.494 | - | - | - |
div | Business Case De Connectie (collegenota 7 maart 2017) | - | - | - | -2.300 |
Totaal incidentele lasten 2018 | 44.949 | 26.075 | 27.917 | 34.349 | |
Progr. | Incidentele lasten en baten | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Incidentele baten | |||||
R.06 | Verwachte inzet vanuit BR noodfonds tbv sociaal domein | 5.097 | 3.760 | 2.924 | 307 |
R.06 | Onttrekken aan BR Noodfonds tbv Presikhaaf | 6.735 | - | - | - |
R.07 | Onttrekking BR toezicht peuterspeelzalen | 25 | 2 | - | - |
R.07 | Onttrekking aan reserve Gemeentelijk rioleringsplan | 134 | - | - | - |
R.07 | Dekking door inzet reservering budget vergroening elektriciteit en gas 2016-2018 | 80 | 10 | - | - |
R.07 | GRP: Vrijval van kapitaallasten | - | - | 207 | - |
R.07 | GRP: Kasschuif: toevoegen/onttrekken aan BR Onderhoud openbare ruimte ter dekking van tekort | 153 | 98 | - | - |
R.07 | Dekken tekort 2017 en 2018 vanuit rekeningresultaat 2015 of vanuit besparingen die eerder starten | 121 | - | - | - |
R.08 | Niet-grondexploitatie | 219 | 241 | 241 | - |
R.08 | AC: Onttrekking kosten besturingssysteem bussen aan BR Beheer en onderhoud openbare ruimte (10 jaar) | 75 | 75 | 75 | - |
R.08 | Grondexploitatie | 29.726 | 19.059 | 22.134 | 29.160 |
R.08 | Dekking frictiekosten invulling taakstelling ODRA uit vrijval programmakosten Wabo 2016 (reserveren) | 34 | 17 | - | - |
R.09 | Bijdrage in GF voor individuele studietoeslag | 535 | 535 | - | - |
R.09 | Verkoop bezit (vastgoed, 4 jaar incidenteel) | 1.000 | 1.000 | - | - |
R.09 | Onttrekking BR taakmutaties GF-overloop | 555 | 20 | - | - |
R.09 | Onvoorzien | 272 | 272 | - | - |
R.09 | Bodensamering, incidentele uitkering in GF | 137 | 96 | 89 | - |
R.09 | Vorming bestemmingsreserve frictiekosten ter reductie contributiemarge | 162 | - | - | - |
R.09 | Dekking uit bestemmingsreserve tbv frictiekosten verzelfstandigingen af te bouwen overhead | 3.014 | 202 | - | - |
R.09 | Dekking uit vorming bestemmingsreserve tbv frictiekosten verzelfstandigingen MSSA | 270 | 175 | - | - |
R.09 | Onttrekking aan algemene reserve verzelfstandiging FJP 2014 | 3 | - | - | - |
R.09 | Onttrekking aan algemene reserve verzelfstandiging FJP 2015 | -3 | - | - | - |
R.09 | Onttrekking aan algemene reserve zomernota 2016-2019 | 50 | 50 | 50 | 50 |
R.09 | Onttrekking aan algemene reserve VGGM | 121 | - | - | - |
R.09 | Onttrekking aan algemene reserve PN sluitend maken jaarschijf 2017 | - | - | 69 | 69 |
R.09 | Minder onttrekken aan BR frictiekosten | -3.014 | -202 | - | - |
div | Vastgoed incidenteel potentiele verkoop € 1,4 mln. | - | - | 700 | 700 |
Totaal incidentele baten 2018 | 45.501 | 25.410 | 26.489 | 30.286 | |
Incidentele lasten en baten | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Totaal incidentele lasten | 44.949 | 26.075 | 27.917 | 34.349 | |
Totaal incidentele baten | 45.501 | 25.410 | 26.489 | 30.286 | |
Per saldo hogere incidentele baten (+), hogere incidentele lasten (-) | 552 | -665 | -1.427 | -4.063 | |