Arnhemse hoofddoelen

Arnhemse hoofddoelen
De in de Perspectiefnota 2017-2020 genoemde publieke waarden/toetsstenen (bladzijde 11) blijven actueel voor de komende begrotingsperiode en zijn de basis voor de Arnhemse doelenboom.

ARNHEM GEWILDE STAD

• Dynamische (centrum)stad aan de rivier
  We zetten in op een dynamisch centrum in en voor de regio. Een centrum dat aantrekkelijk is voor  inwoners van de stad en bezoekers uit de wijde omtrek.

• Bedrijvige stad regionaal en internationaal
  We willen het economisch potentieel vergroten door vernieuwing en doorontwikkeling van bedrijvigheid, het verbeteren van de kennisinfrastructuur en door het creëren van werkgelegenheid op alle niveaus in regionaal en (inter-)nationaal perspectief.

• Cultuur- en sportstad met landelijke uitstraling
  We werken aan een landelijke uitstraling met het accent op de unieke historie, de mix van stedelijkheid in het groen en aan de rivier en de toppers op het gebied van sport, culturele evenementen en leisure.

• Duurzame stad
  We koersen op duurzaam wonen in de stad waar inwoners en bedrijven gericht zijn op energietransitie in een groen-blauwe omgeving

• Besturen met kennis uit de stad
  We willen de bestuurlijke effectiviteit versterken door het lerend vermogen van de stad te vergroten. We willen de kennis en kunde uit de stad mobiliseren, waardoor er meer mogelijkheden geboden worden om publieke taken door inwoners zelf te laten uitvoeren.

ARNHEM GEZONDE STAD

• Wonen in leefbare wijken
  We bevorderen wonen en leven in een prettige, duurzame omgeving in gedifferentieerde en levensloopbestendige wijken die schoon, heel en veilig zijn. Wonen in wijken waar de inwoners zich ook eigenaar voelen van de publieke ruimte.

• Zelfredzame inwoners met zorg voor elkaar
  We willen Arnhemmers stimuleren om mee te doen in de samenleving, met oog en zorg voor elkaar. Kwetsbare inwoners behouden keuzevrijheid in wie hen waarmee helpt en we zorgen altijd voor een zorgzaam vangnet voor wie het niet zelfstandig redt.

• Krachtige sociale verbanden in de wijk
  We stimuleren krachtige sociale verbanden door meer uitwisseling van kennis en verbinding tussen inwoners met een diverse achtergrond.

Beleidsdoelen veranderopgaven
De Arnhemse hoofddoelen worden in de MJPB in samenhang gebracht met de strategische beleidsdoelen in de veranderopgaven. De strategische beleidsdoelen in de veranderopgaven worden in de MJPB meer concreet vertaald in:

• de prestatiedoelen in de reguliere programma's;
• de prestatiedoelen in de wijkprogramma's.

Prestatiedoelen per programma

• Reguliere programma's:
  de prestatiedoelen zijn gebaseerd op de strategische beleidsdoelen vanuit de veranderopgaven (leidend) en de beleidsdoelen vanuit de reguliere opgaven en zijn de basis voor de uitwerking van de beoogde prestaties en/of indicatoren op de taakvelden die onder een regulier programma vallen;
• Wijkprogramma's:
  de prestatiedoelen zijn gebaseerd op de strategische beleidsdoelen vanuit de veranderopgaven (leidend) - voor zover van toepassing - en de doelen vanuit de wijk zelf. Deze prestatiedoelen zijn de basis voor de speerpunten per wijk in een wijkprogramma.

Prestaties en/of indicatoren per taakveld
De uitwerking van de prestatiedoelen in de reguliere programma's worden vertaald naar concrete prestaties en/of indicatoren.

Speerpunten per wijk
De uitwerking van de prestatiedoelen in de wijkprogramma's worden vertaald naar concrete speerpunten voor de activiteiten in de wijk.

Landelijke verplichte indicatoren vanuit het BBV
Alle gemeenten zijn vanaf 2017 vanuit het landelijke Besluit begroting en verantwoording (BBV) verplicht een basisset beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en het jaarverslag.

Een aantal indicatoren dient de gemeente zelf aan te geven. Deze indicatorenset is onder de rubriek Overigen in de begroting opgenomen. Het merendeel van de gegevens zijn de gegevens die de gemeente verstrekt aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de zogenaamde gevraagde Iv3 (Informatie voor derden). Deze indicatoren zijn te vinden op de website waarstaatjegemeente.nl. Bij deze gegevens kan via de website een vergelijking worden gemaakt met andere gemeenten en met geheel Nederland. Op deze manier worden de beleidsresultaten van de gemeenten en gemeenten onderling vergelijkbaar.

Opzet MJPB 2018-2021

De Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) bestaat uit:

• 5 veranderopgaven (OPGAVEN)
  In deze veranderopgaven zijn de opgaven en de beleidsdoelen geformuleerd die van invloed zijn op de diverse taakvelden van de gemeente en de daarbij betrokken budgetten. In de begroting wordt aangegeven op welke budgetten van taakvelden de opgaven van invloed zijn.

• 10 Reguliere programma's (STAD)
  In de Reguliere programma's zijn de taken, de ambities, de prestatiedoelen, de beleidskaders en de daarbij behorende budgetten op stedelijk niveau opgenomen.

• 8 Wijkprogramma's (WIJKEN)
  In de acht wijkprogramma's, veelal een bundeling van wijken, zijn de ambitie en de prestatiedoelen van de wijkprogramma's opgenomen alsmede de kenmerken en speerpunten per wijk in het betreffende wijkprogramma
  
• Financiële begroting (FINANCIËN)
  In dit onderdeel wordt nader ingegaan op
  - ontwikkelingen in het financiële kader;
  - mutaties meicirculaire van het gemeentefonds;
  - financiële begroting met de financiële tabellen
  - de wettelijke voorgeschreven en Arnhemse Paragrafen;
  - overig programmaplan;
  - totaaloverzicht bezuinigingen.

• Landelijk voorgeschreven taakveldenbegroting vanuit BBV (BIJLAGEN)
  Vanuit het Besluit begroting en verantwoording (BBV) is ten behoeve van de onderlinge vergelijkbaarheid van gemeenten voorgeschreven om een taakveldenbegroting op te stellen. In de wijkprogramma's en de reguliere programma's zijn deze taakvelden opgenomen. Het kan voorkomen dat een taakveld in twee programma's voorkomt in verband met de indeling van de Arnhemse reguliere programma's.

In de bijlagen van de MJPB is een totaaloverzicht van de taakveldenbegroting opgenomen.

Financieel perspectief

Het financieel beeld laat een begroting zien die in alle jaren overschotten heeft . Ondanks het feit dat een aantal majeure beleidsontwikkelingen een fors beslag leggen op de financiële ruimte, waaronder stijgende salariskosten en indexeringen, is door het groeiend accres (hogere uitgaven door het rijk die doorwerken in het gemeentefonds), een evenwicht tot stand gebracht.

Dit positieve beeld betekent echter niet dat er nu ruimhartig kan worden gekeken naar wensen. De knelpunten zijn in deze begroting gedekt, maar er is onzekerheid over hoe de risico's zich gaan ontwikkelen, o.a. de transitie naar het Werkbedrijf Arnhem. Ook is er veel onzekerheid over de financiële impact van de onderhandelingen over het Regeerakkoord van het nieuwe Kabinet. Tenslotte ontwikkelt het weerstandsvermogen zich positief, maar heeft Arnhem een hoge netto schuldquote die gevoelig is voor de ontwikkeling van de rente. Samengevat een positief beeld dat echter vraagt om een behoedzaam financieel beleid.

Meer inhoudelijke informatie is te vinden in de rubriek Financiën, onderdeel Ontwikkelingen in het financiële kader.

Resultaat raadsbehandeling MJPB 2018-2021 (oktober 2017)